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崗位職責(zé)：
內(nèi)控體系搭建與優(yōu)化：
協(xié)助制定內(nèi)控年度計(jì)劃、內(nèi)控管理制度、工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保內(nèi)控體系的全面性和有效性。
參與設(shè)計(jì)、優(yōu)化內(nèi)部控制體系，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在有效控制下開(kāi)展，符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司內(nèi)部政策。
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：
獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)控專項(xiàng)調(diào)查，進(jìn)行部門(mén)和人員訪談，評(píng)估內(nèi)控制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性和有效性。
識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和制度，建立健全內(nèi)控體系。
定期通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)列表和地圖，完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
內(nèi)控測(cè)試與監(jiān)督：
進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有效評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，幫助業(yè)務(wù)識(shí)別重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提供咨詢建議。
對(duì)內(nèi)控項(xiàng)目過(guò)程及交付質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保內(nèi)控工作的質(zhì)量和效果。
定期開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)估工作，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件。
合規(guī)管理：
負(fù)責(zé)迎接內(nèi)、外部審計(jì)工作，包括但不限于內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
關(guān)注資金/資產(chǎn)管理，避免個(gè)人賬戶使用，確保銀行對(duì)賬等內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理工作的合規(guī)性。
內(nèi)控培訓(xùn)與宣導(dǎo)：
為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類反饋信息，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系。
協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)分析和梳理流程，設(shè)置流程關(guān)鍵控制點(diǎn)，做好內(nèi)控賦能工作。
與其他部門(mén)的協(xié)作：
與業(yè)務(wù)部門(mén)、人力資源部等相關(guān)部門(mén)保持密切溝通與協(xié)作，了解各部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和工作難點(diǎn)，協(xié)助其解決內(nèi)控相關(guān)問(wèn)題。
參與公司跨部門(mén)項(xiàng)目，從內(nèi)控角度為項(xiàng)目提供支持和保障，確保項(xiàng)目在合規(guī)、高效的環(huán)境下順利推進(jìn)。
任職要求：
教育背景：
本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)。
工作經(jīng)驗(yàn)：
3年以上企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制理論和實(shí)踐，有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
專業(yè)知識(shí)與技能：
熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制規(guī)范等相關(guān)知識(shí)，具備扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)，能夠準(zhǔn)確運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析。
熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel、PowerPoint 等，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和文字表達(dá)能力，能夠撰寫(xiě)高質(zhì)量的內(nèi)控報(bào)告和文檔。
了解財(cái)務(wù)軟件和審計(jì)軟件的基本操作，能夠利用信息化工具提高內(nèi)控工作效率和質(zhì)量。
職業(yè)素養(yǎng)：
具有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，工作認(rèn)真細(xì)致，原則性強(qiáng)，能夠堅(jiān)持原則，對(duì)內(nèi)控問(wèn)題敢于直言，確保內(nèi)控工作的公正性和客觀性。
具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與公司內(nèi)部各部門(mén)進(jìn)行有效溝通，協(xié)調(diào)各方資源，共同解決內(nèi)控問(wèn)題，推動(dòng)內(nèi)控工作的順利開(kāi)展。
具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠不斷學(xué)習(xí)和更新內(nèi)控知識(shí)，與團(tuán)隊(duì)成員密切配合，共同應(yīng)對(duì)各種內(nèi)控挑戰(zhàn)。