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主要職責:
1.內控體系建設優(yōu)化
(1)負責內控體系建設和完善，包含制度、流程、權限等梳理和有效性評價工作;進行自評測試并出具報告，確保體系有效運轉，發(fā)揮內控預警功能。
(2)定期評估內部控制的有效性，提出改進建議并監(jiān)督執(zhí)行效果。
(3)制定內控專項計劃，并組織實施各類常規(guī)和專項內部控制工作。
(4)參與集團內審、集團合規(guī)的檢查協(xié)助工作;參與外部審計接待與協(xié)助工作。
2.內部控制執(zhí)行監(jiān)督
(1)對各部門的內部控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保內控制度落實到位。
(2)發(fā)現(xiàn)有缺陷或風險點時，及時向管理層報告并協(xié)助制定整改方案。
(3)組織開展內部自查工作，定期編制內控自我評估報告。
3.風險管理
(1)負責風險體系建設工作，識別高風險領域進行重點關注就風險識別情況及解決建議提交風險評估報告。
(2)定期組織風險評估會議，分析潛在風險，并提出應對策略。
4.培訓與指導
(1)組織內部員工進行內控和內審相關知識的培訓，提升全員風險意識和合規(guī)意識。
(2)日常賦能業(yè)務部門，對業(yè)務部門提供風險相關的意見，提升業(yè)務流程的效率。
職位要求:
1.本科及以上學歷，審計、經(jīng)濟、金融、財務專業(yè)優(yōu)先；
2.2年以上內控內審相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;