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崗位職責(zé)：
1、組織集團(tuán)本部和所屬子公司開展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，與相關(guān)部門確認(rèn)內(nèi)控缺陷和整改計(jì)劃，出具內(nèi)控自評(píng)報(bào)告并督促及時(shí)整改；
2、協(xié)助集團(tuán)本部和子公司完善內(nèi)控體系，審核內(nèi)控設(shè)計(jì)的合規(guī)性、合理性，提出優(yōu)化建議；
3、梳理公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和管理流程，完善內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)矩陣并更新業(yè)務(wù)流程圖，同步更新內(nèi)控評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)內(nèi)控體系的科學(xué)性和適用性；
4、按照工作計(jì)劃和管理需求開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施常規(guī)管理審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)等，提出切實(shí)可行的管理建議并發(fā)送整改通知、跟蹤整改效果；
5、對(duì)日常業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)控，從內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)防范角度，提供專業(yè)的建議和解決方案；
6、協(xié)助公司黨支部或根據(jù)上級(jí)組織要求開展紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，8年以上審計(jì)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；
3、具有良好的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力、分析判斷能力及表達(dá)能力；
4、具備上市公司內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
5、有CPA、CIA、中級(jí)以上職稱等職稱優(yōu)先。